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Exercício: 2021
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	297	Data de lançamento:	25/01/2021
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PRETOBARBA	3,99	7,98
24.00	LEITE	3,50	84,00
1.00	GLP ENVASADO	81,00	81,00
2.00	FARINHA DE MILHO	2,99	5,98
2.00	FEIJÃO PRETO	8,50	17,00
2.00	MASSA PENNE S OVOS	5,75	11,50
2.00	ESCOVA GRENN	4,99	9,98
4.00	DET LIMPOL	1,99	7,96
3.00	PREPARO P SUCOS DIVERSOS	3,50	10,50
3.00	ARROZ DO VALE	22,50	67,50
2.00	QUEIJO MUSSARELLA	18,90	37,80
2.00	ACHOCOLATADO	3,99	7,98
2.50	OVOS	5,99	14,97
1.40	TOMTATE	2,99	4,19
1.47	MAÇÃ GALA	8,99	13,20
1.66	BANANA PRATA	3,99	6,64
2.00	BANHA SUINA	22,50	45,00
1.00	DESINFETANTE	12,50	12,50
2.00	CREME CAPILAR	8,99	17,98
1.00	MASSA NINHO TALHARIM	4,35	4,35
1.00	FERMENTO ROYAL	2,75	2,75
1.26	CEBOLA	3,50	4,42
1.00	MELÃO	5,99	5,99
1.00	EXTRATO DE TOMATE	8,99	8,99
1.00	PAPEL HIGIENICO	9,90	9,90
2.00	SH MONANGE	6,99	13,98
3.00	MORTADELA TUBOS	8,00	24,00
1.00	SAL PIRATA GROSSO	1,50	1,50
2.00	FARINHA DE TRIGO	15,99	31,98
2.00	LAV ROUPA PÓ AMACITEL	10,90	21,80
2.00	DES ROL REXONA ACTIVE	8,99	17,98
3.00	AÇUCAR CRISTAL	12,90	38,70
2.00	ABS DIANA SUAVE	9,90	19,80
2.00	AMAC GIRANDO SOL	4,99	9,98
1.00	MARGARINA DELICIA	5,99	5,99
2.47	BATATA BRANCA	3,99	9,84
1.00	VAFÉ NESCAFÉ	13,90	13,90
4.00	D SAB LA FLORES	3,50	14,00
1.00	AGUA SANITARIA	9,50	9,50
2.00	CREME DENTAL	3,99	7,98
2.00	ESPONJA M USO	1,25	2,50
1.00	SABÃO BARRA	3,50	3,50
4.00	OLEO DE SOJA Finalidade: REF LAR MES DE JANEIRO DE 2021	8,99	35,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2021	PRETOBARBA LEITE GLP ENVASADO FARINHA DE MILHO FEIJÃO PRETO MASSA PENNE S OVOS ESCOVA GRENN DET LIMPOL PREPARO P SUCOS DIVERSOS ARROZ DO VALE QUEIJO MUSSARELLA ACHOCOLATADO OVOS TOMTATE MAÇÃ GALA BANANA PRATA BANHA SUINA DESINFETANTE CREME CAPILAR MASSA NINHO TALHARIM FERMENTO ROYAL CEBOLA MELÃO EXTRATO DE TOMATE PAPEL HIGIENICO SH MONANGE MORTADELA TUBOS SAL PIRATA GROSSO FARINHA DE TRIGO LAV ROUPA PÓ AMACITEL DES ROL REXONA ACTIVE AÇUCAR CRISTAL ABS DIANA SUAVE AMAC GIRANDO SOL MARGARINA DELICIA BATATA BRANCA VAFÉ NESCAFÉ D SAB LA FLORES AGUA SANITARIA CREME DENTAL ESPONJA M USO SABÃO BARRA OLEO DE SOJA Finalidade: REF LAR MES DE JANEIRO DE 2021	782,95
29/01/2021	Conforme DANFE Nº 1/172;		782,95
04/02/2021	Pagamento de Empenho 297/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			782,95
TOTAL		782,95	782,95	782,95
SALDO A PAGAR				0,00