| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 297 | Data de lançamento: | 25/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRETOBARBA | 3,99 | 7,98 |
| 24.00 | LEITE | 3,50 | 84,00 |
| 1.00 | GLP ENVASADO | 81,00 | 81,00 |
| 2.00 | FARINHA DE MILHO | 2,99 | 5,98 |
| 2.00 | FEIJÃO PRETO | 8,50 | 17,00 |
| 2.00 | MASSA PENNE S OVOS | 5,75 | 11,50 |
| 2.00 | ESCOVA GRENN | 4,99 | 9,98 |
| 4.00 | DET LIMPOL | 1,99 | 7,96 |
| 3.00 | PREPARO P SUCOS DIVERSOS | 3,50 | 10,50 |
| 3.00 | ARROZ DO VALE | 22,50 | 67,50 |
| 2.00 | QUEIJO MUSSARELLA | 18,90 | 37,80 |
| 2.00 | ACHOCOLATADO | 3,99 | 7,98 |
| 2.50 | OVOS | 5,99 | 14,97 |
| 1.40 | TOMTATE | 2,99 | 4,19 |
| 1.47 | MAÇÃ GALA | 8,99 | 13,20 |
| 1.66 | BANANA PRATA | 3,99 | 6,64 |
| 2.00 | BANHA SUINA | 22,50 | 45,00 |
| 1.00 | DESINFETANTE | 12,50 | 12,50 |
| 2.00 | CREME CAPILAR | 8,99 | 17,98 |
| 1.00 | MASSA NINHO TALHARIM | 4,35 | 4,35 |
| 1.00 | FERMENTO ROYAL | 2,75 | 2,75 |
| 1.26 | CEBOLA | 3,50 | 4,42 |
| 1.00 | MELÃO | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | EXTRATO DE TOMATE | 8,99 | 8,99 |
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO | 9,90 | 9,90 |
| 2.00 | SH MONANGE | 6,99 | 13,98 |
| 3.00 | MORTADELA TUBOS | 8,00 | 24,00 |
| 1.00 | SAL PIRATA GROSSO | 1,50 | 1,50 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO | 15,99 | 31,98 |
| 2.00 | LAV ROUPA PÓ AMACITEL | 10,90 | 21,80 |
| 2.00 | DES ROL REXONA ACTIVE | 8,99 | 17,98 |
| 3.00 | AÇUCAR CRISTAL | 12,90 | 38,70 |
| 2.00 | ABS DIANA SUAVE | 9,90 | 19,80 |
| 2.00 | AMAC GIRANDO SOL | 4,99 | 9,98 |
| 1.00 | MARGARINA DELICIA | 5,99 | 5,99 |
| 2.47 | BATATA BRANCA | 3,99 | 9,84 |
| 1.00 | VAFÉ NESCAFÉ | 13,90 | 13,90 |
| 4.00 | D SAB LA FLORES | 3,50 | 14,00 |
| 1.00 | AGUA SANITARIA | 9,50 | 9,50 |
| 2.00 | CREME DENTAL | 3,99 | 7,98 |
| 2.00 | ESPONJA M USO | 1,25 | 2,50 |
| 1.00 | SABÃO BARRA | 3,50 | 3,50 |
| 4.00 | OLEO DE SOJA Finalidade: REF LAR MES DE JANEIRO DE 2021 | 8,99 | 35,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2021 | PRETOBARBA LEITE GLP ENVASADO FARINHA DE MILHO FEIJÃO PRETO MASSA PENNE S OVOS ESCOVA GRENN DET LIMPOL PREPARO P SUCOS DIVERSOS ARROZ DO VALE QUEIJO MUSSARELLA ACHOCOLATADO OVOS TOMTATE MAÇÃ GALA BANANA PRATA BANHA SUINA DESINFETANTE CREME CAPILAR MASSA NINHO TALHARIM FERMENTO ROYAL CEBOLA MELÃO EXTRATO DE TOMATE PAPEL HIGIENICO SH MONANGE MORTADELA TUBOS SAL PIRATA GROSSO FARINHA DE TRIGO LAV ROUPA PÓ AMACITEL DES ROL REXONA ACTIVE AÇUCAR CRISTAL ABS DIANA SUAVE AMAC GIRANDO SOL MARGARINA DELICIA BATATA BRANCA VAFÉ NESCAFÉ D SAB LA FLORES AGUA SANITARIA CREME DENTAL ESPONJA M USO SABÃO BARRA OLEO DE SOJA Finalidade: REF LAR MES DE JANEIRO DE 2021 | 782,95 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/172; | 782,95 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 297/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 782,95 | ||
| TOTAL | 782,95 | 782,95 | 782,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
