Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
24/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA VINIL TAM M S/PO CX 100UN AZUL MEDIX |
65,60 |
65,60 |
| 100.00 |
MASCARA TRIPLA DESC ELASTICO E CLIPS NASAL CX /50UN NEVE |
15,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
LUVA VINIL TAM M S/PO CX 100UN AZUL MEDIX MASCARA TRIPLA DESC ELASTICO E CLIPS NASAL CX /50UN NEVE |
1.565,60 |
|
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| 25/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/82271; |
|
1.565,60 |
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| 02/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2978/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.565,60 |
| TOTAL |
1.565,60 |
1.565,60 |
1.565,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
