Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2981 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Assistência Farmaceutica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IG CX C/50 |
123,55 |
123,55 |
| 1.00 |
OMEPRAZOL 40MG 10ML IV OPRAZON C/DIL CX C20 |
857,21 |
857,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2021 |
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML IM/IG CX C/50 OMEPRAZOL 40MG 10ML IV OPRAZON C/DIL CX C20 |
980,76 |
|
|
| 25/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/82349; |
|
980,76 |
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| 02/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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|
980,76 |
| TOTAL |
980,76 |
980,76 |
980,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
