Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2985 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DISPENSER PARA COPO 200/180/150ML |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/06/2021 |
DISPENSER PARA COPO 200/180/150ML |
42,00 |
|
|
25/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11601; |
|
42,00 |
|
29/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2021
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
|
|
42,00 |
TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.