Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2989 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CALÇA BRANCA DE BRIM |
69,90 |
139,80 |
| 2.00 |
JALECO BRANCO DE BRIM |
69,90 |
139,80 |
| 2.00 |
GORRO BRANCO OU TOUCA
Finalidade: INSPEÇAO SANITARIA |
38,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2021 |
CALÇA BRANCA DE BRIM JALECO BRANCO DE BRIM GORRO BRANCO OU TOUCA
Finalidade: INSPEÇAO SANITARIA |
355,60 |
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| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/766; |
|
355,60 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2021
UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COSTA LTDA - 4631 |
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355,60 |
| TOTAL |
355,60 |
355,60 |
355,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
