Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GETULIO MARTINS SILVEIRA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2991 |
Data de lançamento: |
25/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇOES DE COMBATE AO USO DE DREOGAS E ALCOOL COM OS ADOLESCENTES |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇOES DE COMBATE AO USO DE DREOGAS E ALCOOL COM OS ADOLESCENTES |
800,00 |
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| 30/06/2021 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇOES DE COMBATE AO USO DE DREOGAS E ALCOOL COM OS ADOLESCENTES
|
|
800,00 |
|
| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2021
GETULIO MARTINS SILVEIRA JUNIOR - 7330 |
|
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784,00 |
| 06/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2991/2021 |
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16,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/07/2021 |
16,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,00 |
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