| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GETULIO MARTINS SILVEIRA JUNIOR |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 25/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇOES DE COMBATE AO USO DE DREOGAS E ALCOOL COM OS ADOLESCENTES | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇOES DE COMBATE AO USO DE DREOGAS E ALCOOL COM OS ADOLESCENTES | 800,00 | ||
| 30/06/2021 | REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇOES DE COMBATE AO USO DE DREOGAS E ALCOOL COM OS ADOLESCENTES | 800,00 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2021 GETULIO MARTINS SILVEIRA JUNIOR - 7330 | 784,00 | ||
| 06/07/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2991/2021 | 16,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/07/2021 | 16,00 | Lançada | |
| TOTAL | 16,00 |
