Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
26/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
OLEO CICATRIZANTE |
10,60 |
265,00 |
| 20.00 |
ATADURA DE RAYON |
4,90 |
98,00 |
| 50.00 |
TIRA PARA TESTE DE GLICOSE |
24,50 |
1.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2021 |
OLEO CICATRIZANTE ATADURA DE RAYON TIRA PARA TESTE DE GLICOSE |
1.588,00 |
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| 29/01/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/37800; |
|
1.588,00 |
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| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 300/2021
DIMERIOS COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI - 6785 |
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1.588,00 |
| TOTAL |
1.588,00 |
1.588,00 |
1.588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
