Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAPEL HIGIENICO
14,99
44,97
2.00
CERA LIQUIDA
9,90
19,80
3.00
DET LIMPOL
1,99
5,97
2.00
VASSOURA NOVIÇA
12,99
25,98
10.00
ALCOOL GEL
12,99
129,90
15.00
SACO DE LIXO
4,99
74,85
20.00
SACO DE LIXO 30 LT
2,99
59,80
10.00
ALCCOL ETILICO
7,99
79,90
3.00
AGUA SANITARIA
19,99
59,97
3.00
ESPONJA MULTIUSO
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR
1,25
3,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2021
PAPEL HIGIENICO CERA LIQUIDA DET LIMPOL VASSOURA NOVIÇA ALCOOL GEL SACO DE LIXO SACO DE LIXO 30 LT ALCCOL ETILICO AGUA SANITARIA ESPONJA MULTIUSO
Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR
504,89
29/01/2021
Conforme DANFE Nº 1/174;
504,89
04/02/2021
Pagamento de Empenho 302/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,89
TOTAL
504,89
504,89
504,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
