| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAPEL HIGIENICO | 14,99 | 44,97 |
| 2.00 | CERA LIQUIDA | 9,90 | 19,80 |
| 3.00 | DET LIMPOL | 1,99 | 5,97 |
| 2.00 | VASSOURA NOVIÇA | 12,99 | 25,98 |
| 10.00 | ALCOOL GEL | 12,99 | 129,90 |
| 15.00 | SACO DE LIXO | 4,99 | 74,85 |
| 20.00 | SACO DE LIXO 30 LT | 2,99 | 59,80 |
| 10.00 | ALCCOL ETILICO | 7,99 | 79,90 |
| 3.00 | AGUA SANITARIA | 19,99 | 59,97 |
| 3.00 | ESPONJA MULTIUSO Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR | 1,25 | 3,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | PAPEL HIGIENICO CERA LIQUIDA DET LIMPOL VASSOURA NOVIÇA ALCOOL GEL SACO DE LIXO SACO DE LIXO 30 LT ALCCOL ETILICO AGUA SANITARIA ESPONJA MULTIUSO Finalidade: REF CONSELHO TUTELAR | 504,89 | ||
| 29/01/2021 | Conforme DANFE Nº 1/174; | 504,89 | ||
| 04/02/2021 | Pagamento de Empenho 302/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,89 | ||
| TOTAL | 504,89 | 504,89 | 504,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
