Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2021. |
16.500,71 |
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28/06/2021 |
VENCIMENTO SERVIDORES ATIVOS REF MES DE JUNHO/2021 |
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16.500,71 |
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28/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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35,26 |
28/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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485,92 |
28/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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514,08 |
28/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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734,44 |
28/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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906,66 |
28/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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1.608,78 |
28/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMAMA, Centro de Custo: SMAMA - Servidores - RPPS |
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2.291,79 |
30/06/2021 |
Pagamento de Empenho 3065/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.923,78 |
TOTAL |
16.500,71 |
16.500,71 |
16.500,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.