Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA DE AGUA BRANCA |
98,28 |
98,28 |
| 1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA DE SÃO MIGUEL |
29,45 |
29,45 |
| 1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA CENTRAL |
2.472,08 |
2.472,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
REF UNIDADE SANITARIA DE AGUA BRANCA REF UNIDADE SANITARIA DE SÃO MIGUEL REF UNIDADE SANITARIA CENTRAL |
2.599,81 |
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| 29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/92259441; U/93629971; U/93629970; |
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2.599,81 |
|
| 03/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 307/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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2.599,81 |
| TOTAL |
2.599,81 |
2.599,81 |
2.599,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
