Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF ANTENA INTERNET |
80,58 |
80,58 |
1.00 |
REF RUA VITORI FABRIS COD 4001946421 |
30,86 |
30,86 |
1.00 |
REF CENTRAL TELEFONICA |
572,50 |
572,50 |
1.00 |
REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
711,92 |
711,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2021 |
REF ANTENA INTERNET REF RUA VITORI FABRIS COD 4001946421 REF CENTRAL TELEFONICA REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
1.395,86 |
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29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/92286851; U/92286854; U/92331969; U/93584064; |
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1.395,86 |
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01/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 310/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.395,86 |
TOTAL |
1.395,86 |
1.395,86 |
1.395,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.