Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
27/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF ANTENA INTERNET |
80,58 |
80,58 |
| 1.00 |
REF RUA VITORI FABRIS COD 4001946421 |
30,86 |
30,86 |
| 1.00 |
REF CENTRAL TELEFONICA |
572,50 |
572,50 |
| 1.00 |
REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
711,92 |
711,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2021 |
REF ANTENA INTERNET REF RUA VITORI FABRIS COD 4001946421 REF CENTRAL TELEFONICA REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
1.395,86 |
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| 29/01/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/92286851; U/92286854; U/92331969; U/93584064; |
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1.395,86 |
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| 01/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 310/2021
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.395,86 |
| TOTAL |
1.395,86 |
1.395,86 |
1.395,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
