| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 3129 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2021. | 0,00 | 1.010,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES POLÍTICOS CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 6/2021. | 1.010,36 | ||
| 28/06/2021 | VENCIMENTO SERVIDORES ATIVOS REF MES DE JUNHO/2021 | 1.010,36 | ||
| 28/06/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: ASSISTENCIA SOCIAL - INSS | 92,29 | ||
| 20/07/2021 | Pagamento de Empenho 3129/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 918,07 | ||
| TOTAL | 1.010,36 | 1.010,36 | 1.010,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/06/2021 | 92,29 | Lançada | |
| TOTAL | 92,29 |
