Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3143 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF CONSUMO ENREGIA LINH POSSE GODOY ELETRICA COD UN CONS1000033466 REF 06/2021 |
22,81 |
22,81 |
1.00 |
REF CONSUMO ENREGIA LINH STO ANTONIO JACUI ELETRICA COD UN CONS 3134103 REF 06/2021 |
2.062,60 |
2.062,60 |
1.00 |
REF CONSUMO ENREGIA LINH POSSE GODOY ELETRICA COD UN CONS 100063489 REF 06/2021 |
22,74 |
22,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2021 |
REF CONSUMO ENREGIA LINH POSSE GODOY ELETRICA COD UN CONS1000033466 REF 06/2021 REF CONSUMO ENREGIA LINH STO ANTONIO JACUI ELETRICA COD UN CONS 3134103 REF 06/2021 REF CONSUMO ENREGIA LINH POSSE GODOY ELETRICA COD UN CONS 100063489 REF 06/2021 |
2.108,15 |
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30/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01022219; 01022218; 01006309; |
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2.108,15 |
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06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2021
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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2.108,15 |
TOTAL |
2.108,15 |
2.108,15 |
2.108,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.