| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
| Número do empenho: | 3152 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.00 | BEBIDA LACTEA | 5,80 | 1.247,00 |
| 130.00 | LEITE PASTEURIZADO | 3,80 | 494,00 |
| 29.00 | QUEIJO BRANCO | 32,50 | 942,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | BEBIDA LACTEA LEITE PASTEURIZADO QUEIJO BRANCO | 2.683,50 | ||
| 30/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 205/949342; | 2.683,50 | ||
| 06/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3152/2021 ANANDA SILVA DEL GOS - 5853 | 2.683,50 | ||
| TOTAL | 2.683,50 | 2.683,50 | 2.683,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
