Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANANDA SILVA DEL GOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3152 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 215.00 |
BEBIDA LACTEA |
5,80 |
1.247,00 |
| 130.00 |
LEITE PASTEURIZADO |
3,80 |
494,00 |
| 29.00 |
QUEIJO BRANCO |
32,50 |
942,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
BEBIDA LACTEA LEITE PASTEURIZADO QUEIJO BRANCO |
2.683,50 |
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| 30/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 205/949342; |
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2.683,50 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3152/2021
ANANDA SILVA DEL GOS - 5853 |
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2.683,50 |
| TOTAL |
2.683,50 |
2.683,50 |
2.683,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
