Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
3154
Data de lançamento:
29/06/2021
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Construção, ampliação e reforma predios Educação Infantil
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LUZ TRI FASE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA NA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 25M CABO5X4MM DISJUNTOR TRI FASE, CINTAS PLASTICAS 20UN 10 PARAFUSOS, 4,5M DE FIO 6MM, 10 BUCHAS PLUG INDUSTRIAL, TOMADA INDUSTRIAL
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2021
REF MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE LUZ TRI FASE PARA MAQUINA DE LAVAR LOUÇA NA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA 25M CABO5X4MM DISJUNTOR TRI FASE, CINTAS PLASTICAS 20UN 10 PARAFUSOS, 4,5M DE FIO 6MM, 10 BUCHAS PLUG INDUSTRIAL, TOMADA INDUSTRIAL
1.050,00
30/06/2021
Conforme DANFE Nº 890/35304806;
1.050,00
06/07/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
