Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3158 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER IMPRESSORA LASER HP 3.5K HMC 258A |
89,13 |
178,26 |
| 1.00 |
TINTA IMPRESSORA EPSON L365 40MI |
29,90 |
29,90 |
| 4.00 |
TINTA IMPRESSORAHP DARK BLACK 120ML |
29,90 |
119,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
TONER IMPRESSORA LASER HP 3.5K HMC 258A TINTA IMPRESSORA EPSON L365 40MI TINTA IMPRESSORAHP DARK BLACK 120ML |
327,76 |
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| 05/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35320311; 890/35320168; |
|
327,76 |
|
| 09/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2021
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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327,76 |
| TOTAL |
327,76 |
327,76 |
327,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
