| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇAO DE SINAL DE INTERNET WIRELESS | 458,40 | 458,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | KIT PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇAO DE SINAL DE INTERNET WIRELESS | 458,40 | ||
| 30/06/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35320550; | 458,40 | ||
| 30/06/2021 | LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -458,40 | ||
| 02/07/2021 | Conforme DANFE Nº 35320550; | 458,40 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 458,40 | ||
| TOTAL | 458,40 | 458,40 | 458,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
