Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇAO DE SINAL DE INTERNET WIRELESS |
458,40 |
458,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
KIT PARA INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RECEPÇAO DE SINAL DE INTERNET WIRELESS |
458,40 |
|
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| 30/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35320550; |
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458,40 |
|
| 30/06/2021 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-458,40 |
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 35320550; |
|
458,40 |
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| 06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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458,40 |
| TOTAL |
458,40 |
458,40 |
458,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
