| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK | 26,91 | 107,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | TINTA PARA IMPRESSORA EPSON ECOTANK | 107,64 | ||
| 30/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/35320102; | 107,64 | ||
| 06/07/2021 | Pagamento de Empenho 3160/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 107,64 | ||
| TOTAL | 107,64 | 107,64 | 107,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
