| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 317 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS Demais Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF PATRONAL FERIAS COMPETENCIA 01/2021 PAGAS EM 12/2020 | 0,00 | 386,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF PATRONAL FERIAS COMPETENCIA 01/2021 PAGAS EM 12/2020 | 386,38 | ||
| 27/01/2021 | Fl pgto servidores ref mes de janeiro/2021 | 386,38 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 317/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 386,38 | ||
| TOTAL | 386,38 | 386,38 | 386,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
