Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3189 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JUNHO MONICA |
0,00 |
1.020,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JUNHO MONICA |
1.020,85 |
|
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| 30/06/2021 |
REF FOLHA COMPLEMENTAR MES 06/2021 |
|
1.020,85 |
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| 30/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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134,75 |
| 30/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: PSF 4090 - Servidores |
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285,84 |
| 01/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3189/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,26 |
| TOTAL |
1.020,85 |
1.020,85 |
1.020,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IPERGS Servidores |
30/06/2021 |
134,75 |
|
Lançada |
| RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
30/06/2021 |
285,84 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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420,59 |
|
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