Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3198 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT PINO TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO |
18,00 |
18,00 |
1.00 |
PARF SEXT MB 8.8 RI16X50 |
8,50 |
8,50 |
1.00 |
METAL FREITAS SUPORTE FACÃO PARA ROÇADEIRA 1,8M
Finalidade: REF ROÇADEIRA FREITAS |
698,00 |
698,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2021 |
KIT PINO TRAVA LUVA CARDAN ENGATE RAPIDO AR PRESSÃO 5/8 PARF SEXT MB 8.8 RI16X50 METAL FREITAS SUPORTE FACÃO PARA ROÇADEIRA 1,8M
Finalidade: REF ROÇADEIRA FREITAS |
725,48 |
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05/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3451; |
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725,48 |
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09/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3198/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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725,48 |
TOTAL |
725,48 |
725,48 |
725,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.