Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3208 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PORCA DUPLA MB 18MM FURADA |
13,00 |
130,00 |
1.00 |
AÇO 1045 SEXTAVADO TREFILADO |
34,00 |
34,00 |
10.00 |
QUEBRA DEDO 1/4X2 |
5,58 |
55,83 |
10.00 |
PINO ELASTICO 5X50 |
1,70 |
17,00 |
1.20 |
MANGUEIRA LAT PRESSÃO 4AT 5/8 C/TERMINAIS
Finalidade: REF SEMEADEIRA/ RETRO RANDON |
225,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2021 |
PORCA DUPLA MB 18MM FURADA AÇO 1045 SEXTAVADO TREFILADO QUEBRA DEDO 1/4X2 PINO ELASTICO 5X50 MANGUEIRA LAT PRESSÃO 4AT 5/8 C/TERMINAIS
Finalidade: REF SEMEADEIRA/ RETRO RANDON |
506,83 |
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05/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3457; 1/3449; |
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506,83 |
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09/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3208/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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506,83 |
TOTAL |
506,83 |
506,83 |
506,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.