Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3209 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MANGUEIRA FLEXIVEL FREIO MB 730MM |
64,00 |
64,00 |
| 1.00 |
JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA MB1316- |
359,55 |
359,55 |
| 2.00 |
CORREIA ALTERNADOR 13X1425 |
53,00 |
106,00 |
| 64.00 |
REBITE LATÃO P/LONA DE FREIO
Finalidade: REF ONIBUS PLACA IIL-8269 |
0,59 |
37,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
MANGUEIRA FLEXIVEL FREIO MB 730MM JOGO DE LONA FREIO TRASEIRA MB1316- CORREIA ALTERNADOR 13X1425 REBITE LATÃO P/LONA DE FREIO
Finalidade: REF ONIBUS PLACA IIL-8269 |
567,31 |
|
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3447; |
|
567,31 |
|
| 06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3209/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
567,31 |
| TOTAL |
567,31 |
567,31 |
567,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
