Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3216 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
21,00 |
21,00 |
| 4.00 |
FERRO CHATO |
16,00 |
64,00 |
| 1.00 |
PINO GARFO EMBREAGEM AGRALE VOLARE |
128,00 |
128,00 |
| 1.00 |
ESFERA GARFO EMBREAGEM AGRALE VOLARE |
189,97 |
189,98 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR LUZ RE
Finalidade: VEICULO CELLER PLACA IXG-2730 |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
MATERIAL DE LIMPEZA ROLAMENTO FERRO CHATO PINO GARFO EMBREAGEM AGRALE VOLARE ESFERA GARFO EMBREAGEM AGRALE VOLARE INTERRUPTOR LUZ RE
Finalidade: VEICULO CELLER PLACA IXG-2730 |
521,98 |
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3450; |
|
521,98 |
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| 06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3216/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
521,98 |
| TOTAL |
521,98 |
521,98 |
521,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
