Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JHD COLETA DE RESIDUOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3218 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOLHIMENTO SELETIVO DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO FINAL REF 15 DIAS DO MES 06/2021 |
6.050,40 |
6.050,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECOLHIMENTO SELETIVO DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO FINAL REF 15 DIAS DO MES 06/2021 |
6.050,40 |
|
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| 02/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 93; |
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6.050,40 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2021
JHD COLETA DE RESIDUOS EIRELI - 6926 |
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5.929,39 |
| 06/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3218/2021 |
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121,01 |
| TOTAL |
6.050,40 |
6.050,40 |
6.050,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
06/07/2021 |
121,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
121,01 |
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