Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3227 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 103.06 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
607,98 |
| 20.58 |
GASOLINA COMUM |
5,98 |
123,02 |
| 2.00 |
RADNAQ ODORIZANTE PARA AMBIENTES GEL
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
4,99 |
9,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM RADNAQ ODORIZANTE PARA AMBIENTES GEL
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
740,98 |
|
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/483; |
|
740,98 |
|
| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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|
740,98 |
| TOTAL |
740,98 |
740,98 |
740,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
