Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3231 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 110.83 |
DIESEL S500 COMUM |
4,40 |
487,56 |
| 498.22 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: REF ONIBUS GRANDE IIL-8269 |
4,45 |
2.216,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM
Finalidade: REF ONIBUS GRANDE IIL-8269 |
2.704,14 |
|
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/452; |
|
2.704,14 |
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| 06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3231/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.704,14 |
| TOTAL |
2.704,14 |
2.704,14 |
2.704,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
