Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3233 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.81 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
282,04 |
| 46.52 |
GASOLINA COMUM |
5,98 |
278,16 |
| 100.30 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
591,64 |
| 31.54 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO UNO IOK-2G26/ |
5,98 |
188,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM
Finalidade: REF VEICULO UNO IOK-2G26/ |
1.340,42 |
|
|
| 08/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/457; 122/456; |
|
1.340,42 |
|
| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3233/2021
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
|
|
1.340,42 |
| TOTAL |
1.340,42 |
1.340,42 |
1.340,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
