Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3234 |
Data de lançamento: |
01/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.27 |
GASOLINA COMUM |
5,90 |
90,08 |
| 20.01 |
GASOLINA COMUM |
5,98 |
119,66 |
| 489.16 |
DIESEL S500 COMUM |
4,45 |
2.176,29 |
| 200.05 |
DIESEL S10 |
4,55 |
910,02 |
| 365.16 |
DIESEL S10 |
4,55 |
1.661,13 |
| 80.02 |
DIESEL S10 |
4,50 |
360,01 |
| 1.00 |
ARLA 32 20L |
69,90 |
69,90 |
| 170.09 |
DIESEL S10 |
4,55 |
773,73 |
| 221.56 |
DIESEL S10 |
4,55 |
1.007,89 |
| 1510.21 |
DS DIESEL S10 |
4,55 |
6.869,96 |
| 1075.08 |
DIESEL S500 COMUM |
4,45 |
4.783,01 |
| 1152.62 |
DIESEL S500 COMUM |
4,45 |
5.127,91 |
| 630.67 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: REF OFICINA / MAQUINA DE CORTA GRAMA / F-4000 / CAMINHÃO IXB-7716 / CAMINHÃO IVN-9B45 / RETRO GRANDE JCB / ESCAVADEIRA HIDRAULICA / MOTONIVELADORA 03 / RETRO NOVA/ CARREGADEIRA |
4,70 |
2.963,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S10 DIESEL S10 DIESEL S10 ARLA 32 20L DIESEL S10 DIESEL S10 DS DIESEL S10 DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM
Finalidade: REF OFICINA / MAQUINA DE CORTA GRAMA / F-4000 / CAMINHÃO IXB-7716 / CAMINHÃO IVN-9B45 / RETRO GRANDE JCB / ESCAVADEIRA HIDRAULICA / MOTONIVELADORA 03 / RETRO NOVA/ CARREGADEIRA |
26.913,12 |
|
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 122/450; 122/444; 122/441; 122/435; 122/434; 122/454; 122/440; 122/449; 122/460; 122/437; |
|
26.913,12 |
|
| 06/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3234/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
26.913,12 |
| TOTAL |
26.913,12 |
26.913,12 |
26.913,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
