Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3249 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLO DE LA 23CM |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CHAVE TESTE DIGITAL |
14,30 |
14,30 |
| 2.00 |
PLACA CEGA 4X4 |
3,60 |
7,20 |
| 1.00 |
PLACA CEGA RETANGULAR 2X4 |
3,50 |
3,50 |
| 3.00 |
SOQUETE PAFLON |
4,90 |
14,70 |
| 1.00 |
GARFO GAIOLA SE ROSCA |
11,50 |
11,50 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICO 3,6 ACRILICA BRANCO |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
TAPA TUDO 340GR |
31,50 |
31,50 |
| 1.00 |
WD 40 SPRAY 300ML |
38,90 |
38,90 |
| 1.00 |
DISCO FLAP 4,5 |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
SPRAY USO GERAL 400ML |
16,50 |
16,50 |
| 1.00 |
BASE A TOQUE DE SEDA 16,2LT |
599,20 |
599,20 |
| 1.00 |
COLORANTE SUVINIL AZUL REI |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
BOTINA NOBUCK MARRAR N 41 |
123,00 |
123,00 |
| 4.00 |
BANDEJA PARA PINTURA PRETA PEQUENA |
6,50 |
26,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE VERDE 900ML |
41,60 |
41,60 |
| 1.00 |
LIXA PARA MASSA |
1,20 |
1,20 |
| 3.00 |
PINCEL 2 |
6,20 |
18,60 |
| 1.00 |
PINCEL 1 1/2 |
4,90 |
4,90 |
| 1.00 |
TINTA ASSOALHO 900ML AMARELO |
20,50 |
20,50 |
| 1.00 |
TINTA OLEO CENOURA 3,6LT |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML |
41,60 |
41,60 |
| 16.00 |
PARAFUSO 4,0X50 |
0,20 |
3,20 |
| 1.00 |
TINTA ESMALTE AZUL 900ML |
41,60 |
41,60 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
7,90 |
7,90 |
| 4.00 |
ROLO DE ESPUMA 5CM |
3,10 |
12,40 |
| 2.00 |
SOVENTE 900ML |
15,60 |
31,20 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO 1/4 METAL LIEGE |
73,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2021 |
ROLO DE LA 23CM CHAVE TESTE DIGITAL PLACA CEGA 4X4 PLACA CEGA RETANGULAR 2X4 SOQUETE PAFLON GARFO GAIOLA SE ROSCA TINTA ACRILICO 3,6 ACRILICA BRANCO TAPA TUDO 340GR WD 40 SPRAY 300ML DISCO FLAP 4,5 SPRAY USO GERAL 400ML BASE A TOQUE DE SEDA 16,2LT COLORANTE SUVINIL AZUL REI BOTINA NOBUCK MARRAR N 41 BANDEJA PARA PINTURA PRETA PEQUENA TINTA ESMALTE VERDE 900ML LIXA PARA MASSA PINCEL 2 PINCEL 1 1/2 TINTA ASSOALHO 900ML AMARELO TINTA OLEO CENOURA 3,6LT TINTA ESMALTE VERMELHO 900ML PARAFUSO 4,0X50 TINTA ESMALTE AZUL 900ML ENGATE FLEXIVEL ROLO DE ESPUMA 5CM SOVENTE 900ML TORNEIRA JARDIM TORNEIRA LAVATORIO 1/4 METAL LIEGE |
1.486,90 |
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| 05/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/656; |
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1.486,90 |
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| 09/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3249/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.486,90 |
| TOTAL |
1.486,90 |
1.486,90 |
1.486,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
