Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3262 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
CIMENTO 50KG VOTORANTIN |
39,50 |
1.777,50 |
| 8.00 |
AREIA |
140,00 |
1.120,00 |
| 20.00 |
BUCHA REDUÇÃO 25X20MM |
3,30 |
66,00 |
| 2.00 |
MANTA VEDA FURO 15CMX10 |
4,70 |
9,40 |
| 2.00 |
FERRO123 |
135,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
CIMENTO 50KG VOTORANTIN AREIA BUCHA REDUÇÃO 25X20MM MANTA VEDA FURO 15CMX10 FERRO123 |
3.242,90 |
|
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| 08/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/658; |
|
3.242,90 |
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| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3262/2021
BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 |
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3.242,90 |
| TOTAL |
3.242,90 |
3.242,90 |
3.242,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
