| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3263 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SAL FRITZ | 1,29 | 7,74 |
| 6.00 | OLEO SOJA PET 900ML | 9,39 | 56,34 |
| 6.00 | ABACAXI PEROLA | 5,99 | 35,94 |
| 4.00 | AÇUCAR CRITAL CARAVELAS 5KG | 15,90 | 63,60 |
| 3.00 | PAPEL TOALHA 1000F TUBARÃO | 13,90 | 41,70 |
| 4.00 | FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG | 16,90 | 67,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | SAL FRITZ OLEO SOJA PET 900ML ABACAXI PEROLA AÇUCAR CRITAL CARAVELAS 5KG PAPEL TOALHA 1000F TUBARÃO FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG | 272,92 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/188; | 272,92 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3263/2021 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 | 272,92 | ||
| TOTAL | 272,92 | 272,92 | 272,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
