Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3263 |
Data de lançamento: |
05/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
SAL FRITZ |
1,29 |
7,74 |
| 6.00 |
OLEO SOJA PET 900ML |
9,39 |
56,34 |
| 6.00 |
ABACAXI PEROLA |
5,99 |
35,94 |
| 4.00 |
AÇUCAR CRITAL CARAVELAS 5KG |
15,90 |
63,60 |
| 3.00 |
PAPEL TOALHA 1000F TUBARÃO |
13,90 |
41,70 |
| 4.00 |
FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG |
16,90 |
67,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2021 |
SAL FRITZ OLEO SOJA PET 900ML ABACAXI PEROLA AÇUCAR CRITAL CARAVELAS 5KG PAPEL TOALHA 1000F TUBARÃO FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG |
272,92 |
|
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| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/188; |
|
272,92 |
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| 16/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3263/2021
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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|
272,92 |
| TOTAL |
272,92 |
272,92 |
272,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
