Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3269 |
Data de lançamento: |
06/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos Material Permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPUTADOR CPU INTEL CORE 17 16GB MEMORIA SSD 240GB, GABINETE FONTE ATX 200W PLACA MÃE INTEL 64 |
3.005,00 |
3.005,00 |
| 1.00 |
MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA RICOH SP 3710SF BRANCA 127V |
2.870,00 |
2.870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2021 |
COMPUTADOR CPU INTEL CORE 17 16GB MEMORIA SSD 240GB, GABINETE FONTE ATX 200W PLACA MÃE INTEL 64 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA RICOH SP 3710SF BRANCA 127V |
5.875,00 |
|
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| 08/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35412600; |
|
5.875,00 |
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| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2021
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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5.875,00 |
| TOTAL |
5.875,00 |
5.875,00 |
5.875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
