Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3276 |
Data de lançamento: |
06/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
REF CARGA DE PEDRAS |
18,50 |
259,00 |
| 1.00 |
CARGAS DE PEDRAS |
31,00 |
31,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2021 |
REF CARGA DE PEDRAS CARGAS DE PEDRAS |
290,00 |
|
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| 08/07/2021 |
REF CARGA DE PEDRAS
CARGAS DE PEDRAS
|
|
290,00 |
|
| 13/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3276/2021
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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290,00 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
