| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO 5W30 | 57,00 | 228,00 |
| 1.00 | BARDAL | 87,00 | 87,00 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO Finalidade: REF VEICULO DOBLO | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | OLEO 5W30 BARDAL FILTRO DE OLEO Finalidade: REF VEICULO DOBLO | 362,00 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35544635; | 362,00 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 3278/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,00 | ||
| TOTAL | 362,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
