| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
| Número do empenho: | 3280 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COXIM SUPERIOR | 116,00 | 232,00 |
| 2.00 | LAMPADA H1 | 19,00 | 38,00 |
| 2.00 | PROTETOR DE PARALAMA Finalidade: REF VEICULO CELLER | 84,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | COXIM SUPERIOR LAMPADA H1 PROTETOR DE PARALAMA Finalidade: REF VEICULO CELLER | 438,00 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35544714; | 438,00 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 3280/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 438,00 | ||
| TOTAL | 438,00 | 438,00 | 438,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
