Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3280 |
Data de lançamento: |
06/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
COXIM SUPERIOR |
116,00 |
232,00 |
2.00 |
LAMPADA H1 |
19,00 |
38,00 |
2.00 |
PROTETOR DE PARALAMA
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
84,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2021 |
COXIM SUPERIOR LAMPADA H1 PROTETOR DE PARALAMA
Finalidade: REF VEICULO CELLER |
438,00 |
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13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35544714; |
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438,00 |
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14/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3280/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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438,00 |
TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.