Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
55,00
55,00
1.00
FILTRO ANTI POLEN
45,00
45,00
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
43,39
43,39
1.00
ROLAMENTO RODA
430,64
430,64
1.00
FILTRO COMBUST
18,57
18,57
1.00
ELEMENTO FILTR
68,21
68,21
1.00
KIT CAR CONVEN
42,43
42,43
1.00
JG PALHETAS LIMP
213,17
213,17
1.00
PASTILHAS LIMP
6,00
6,00
4.00
OLEO MOTOR
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO UNO IXW-0697
50,43
201,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2021
HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO FILTRO ANTI POLEN FILTRO OLEO MOTOR ROLAMENTO RODA FILTRO COMBUST ELEMENTO FILTR KIT CAR CONVEN JG PALHETAS LIMP PASTILHAS LIMP OLEO MOTOR
Finalidade: REF PEÇAS CONSERTO UNO IXW-0697
1.124,13
27/01/2021
Conforme DANFE Nº 225951;
1.124,13
28/01/2021
Pagamento de Empenho 33/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.124,13
TOTAL
1.124,13
1.124,13
1.124,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
