Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3303 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SUPORTE PAFLON BRANCO |
8,00 |
32,00 |
| 6.00 |
LAMPADAS 30W |
38,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
SUPORTE PAFLON BRANCO LAMPADAS 30W |
260,00 |
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| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35449821; |
|
260,00 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2021
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS - 6538 |
|
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260,00 |
| TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
