| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
| Número do empenho: | 3303 | Data de lançamento: | 07/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SUPORTE PAFLON BRANCO | 8,00 | 32,00 |
| 6.00 | LAMPADAS 30W | 38,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2021 | SUPORTE PAFLON BRANCO LAMPADAS 30W | 260,00 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35449821; | 260,00 | ||
| 14/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3303/2021 RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS - 6538 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
