Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3306 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
INTELBRAS VIP 1230 BIR 30ROI HD |
489,15 |
5.869,80 |
| 12.00 |
FONTE 12 VOLTS POE |
39,13 |
469,56 |
| 218.00 |
CABO DE REDE /INTERNET |
1,93 |
420,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
INTELBRAS VIP 1230 BIR 30ROI HD FONTE 12 VOLTS POE CABO DE REDE /INTERNET |
6.760,10 |
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| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35500719; |
|
6.760,10 |
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| 22/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3306/2021
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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6.760,10 |
| TOTAL |
6.760,10 |
6.760,10 |
6.760,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
