Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3306 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
INTELBRAS VIP 1230 BIR 30ROI HD |
489,15 |
5.869,80 |
12.00 |
FONTE 12 VOLTS POE |
39,13 |
469,56 |
218.00 |
CABO DE REDE /INTERNET |
1,93 |
420,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2021 |
INTELBRAS VIP 1230 BIR 30ROI HD FONTE 12 VOLTS POE CABO DE REDE /INTERNET |
6.760,10 |
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13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35500719; |
|
6.760,10 |
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22/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3306/2021
ROSANE MARIA PAIXÃO - 6499 |
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6.760,10 |
TOTAL |
6.760,10 |
6.760,10 |
6.760,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.