Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3308 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Programa Videomonitoramento |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HD SATA3 10TB SEAGATA SKYHAWK AI SUPERVEILLANCE 375 |
3.548,91 |
3.548,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
HD SATA3 10TB SEAGATA SKYHAWK AI SUPERVEILLANCE 375 |
3.548,91 |
|
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| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/35500775; |
|
3.548,91 |
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| 14/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3308/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.548,91 |
| TOTAL |
3.548,91 |
3.548,91 |
3.548,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
