Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3350 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
0,40 |
2,40 |
| 1.00 |
CD EXT 3A 4 DISJUNTORES |
19,90 |
19,90 |
| 100.00 |
TIJOLO MACIÇO 20FUROS GR 9X14X19CM |
1,15 |
115,00 |
| 1.00 |
ARAME RECOZIDO 16 1 KG GERDAU |
27,95 |
27,95 |
| 1.00 |
DISJUNTOR TRIFASICO 50A PRETO SOPRANO |
93,50 |
93,50 |
| 2.00 |
TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC |
3,50 |
7,00 |
| 1.00 |
SIFÃO SAFONADO SIMP BLUKIT |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO 7/8 KRONA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO ALUMASA |
23,00 |
23,00 |
| 2.00 |
PLUG MACHO 10A 2P |
3,50 |
7,00 |
| 2.00 |
CORDA 8MM TRANÇADA |
1,30 |
2,60 |
| 2.00 |
FERRO 12.5MM 12 MT |
167,00 |
334,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA BUCHA BRANCA 6MM CD EXT 3A 4 DISJUNTORES TIJOLO MACIÇO 20FUROS GR 9X14X19CM ARAME RECOZIDO 16 1 KG GERDAU DISJUNTOR TRIFASICO 50A PRETO SOPRANO TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 HERC SIFÃO SAFONADO SIMP BLUKIT VALVULA LAVATORIO 7/8 KRONA CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA ASSENTO SANITARIO ALUMASA PLUG MACHO 10A 2P CORDA 8MM TRANÇADA FERRO 12.5MM 12 MT |
680,25 |
|
|
| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/954; |
|
680,25 |
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| 15/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2021
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
|
680,25 |
| TOTAL |
680,25 |
680,25 |
680,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
