Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3352 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FINISH POWER POWER PO REFIL 700GR |
46,00 |
138,00 |
| 10.00 |
ALCOOL LIQUIDO DORIGON
Finalidade: MAQUINA DE LAVAR LOUÇA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
39,90 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
FINISH POWER POWER PO REFIL 700GR ALCOOL LIQUIDO DORIGON
Finalidade: MAQUINA DE LAVAR LOUÇA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
537,00 |
|
|
| 13/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11850; |
|
537,00 |
|
| 15/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2021
SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 |
|
|
537,00 |
| TOTAL |
537,00 |
537,00 |
537,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
