Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JULHO |
2.607,68 |
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| 08/07/2021 |
REF FERIAS MES 07/2021 |
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2.607,68 |
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| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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40,65 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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77,48 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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116,93 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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133,55 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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254,57 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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485,75 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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485,75 |
| 09/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3365/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.013,00 |
| TOTAL |
2.607,68 |
2.607,68 |
2.607,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
