| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3367 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS Demais Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JULHO | 0,00 | 263,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JULHO | 263,66 | ||
| 08/07/2021 | REF FERIAS MES 07/2021 | 263,66 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 3367/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,66 | ||
| TOTAL | 263,66 | 263,66 | 263,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
