Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JULHO |
5.122,12 |
|
|
| 08/07/2021 |
REF FERIAS MES 07/2021 |
|
5.122,12 |
|
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
148,27 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
193,89 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
262,94 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
343,84 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
737,61 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
1.205,00 |
| 08/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
|
|
1.205,00 |
| 09/07/2021 |
Pagamento de Empenho 3370/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.025,57 |
| TOTAL |
5.122,12 |
5.122,12 |
5.122,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
