| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3372 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.03.01.00.00 - RPPS Demais Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JULHO | 0,00 | 356,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | REFERENTE PAGAMENTO FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JULHO | 356,12 | ||
| 08/07/2021 | REF FERIAS MES 07/2021 | 356,12 | ||
| 30/07/2021 | Pagamento de Empenho 3372/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 356,12 | ||
| TOTAL | 356,12 | 356,12 | 356,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
