| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PAPEL HIG 8X300 | 81,00 | 405,00 |
| 2.00 | SACO LIXO 60LTS | 380,00 | 760,00 |
| 4.00 | LIXEIRA 14LTS AZUL | 68,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | PAPEL HIG 8X300 SACO LIXO 60LTS LIXEIRA 14LTS AZUL | 1.437,00 | ||
| 22/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4291; | 1.437,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2021 AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 | 1.437,00 | ||
| TOTAL | 1.437,00 | 1.437,00 | 1.437,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
