Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3394 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CASTANHA HASTE PLASTICA |
2,90 |
145,00 |
0.50 |
CONTACT LISO 45CM X10M OPACO |
9,90 |
4,95 |
2.00 |
PILHA ALCALINA AAAA |
6,00 |
12,00 |
1.00 |
TONER COMPÁTIVEL COM IMPRESSORA A LASER |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2021 |
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CASTANHA HASTE PLASTICA CONTACT LISO 45CM X10M OPACO PILHA ALCALINA AAAA TONER COMPÁTIVEL COM IMPRESSORA A LASER |
301,95 |
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14/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/136; |
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301,95 |
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15/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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301,95 |
TOTAL |
301,95 |
301,95 |
301,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.