| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | GRMAPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA | 23,00 | 230,00 |
| 3.00 | PAPEL SULFITE A4 180G 60KG BRANCO 50FLS | 14,00 | 42,00 |
| 1.00 | BARBANTE CRU 50G 8 FIOS | 19,90 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | GRMAPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA PAPEL SULFITE A4 180G 60KG BRANCO 50FLS BARBANTE CRU 50G 8 FIOS | 291,90 | ||
| 14/07/2021 | Conforme DANFE Nº 2/137; | 291,90 | ||
| 15/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2021 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 291,90 | ||
| TOTAL | 291,90 | 291,90 | 291,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
