Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3395 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
GRMAPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA |
23,00 |
230,00 |
| 3.00 |
PAPEL SULFITE A4 180G 60KG BRANCO 50FLS |
14,00 |
42,00 |
| 1.00 |
BARBANTE CRU 50G 8 FIOS |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
GRMAPO TRILHO METAL ROMEU E JULIETA PAPEL SULFITE A4 180G 60KG BRANCO 50FLS BARBANTE CRU 50G 8 FIOS |
291,90 |
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| 14/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 2/137; |
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291,90 |
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| 15/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3395/2021
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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291,90 |
| TOTAL |
291,90 |
291,90 |
291,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
