| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 340 | Data de lançamento: | 27/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2021. | 0,00 | 7.990,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2021 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2021. | 7.990,35 | ||
| 27/01/2021 | Fl pgto servidores ref mes de janeiro/2021 | 7.990,35 | ||
| 29/01/2021 | Pagamento de Empenho 340/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.990,35 | ||
| TOTAL | 7.990,35 | 7.990,35 | 7.990,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
